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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年收支总表

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年收入总表

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年支出总表

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年财政拨款收支总表

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年一般公共预算支出表

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年一般公共预算基本支出表

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年政府性基金预算支出表

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年国有资本经营预算支出表

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年基本支出总表

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年项目支出总表

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年政府采购支出表

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年政府购买服务支出表

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处

2026年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物博物工作的法律、法规和方针政策。

（二）负责渡江战役纪念馆的开放管理工作，弘扬历史革命文化，为公众提供革命类陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

（三）负责安徽名人馆的开放管理工作，弘扬安徽名人文化，为公众提供安徽名人陈列展览、讲解等服务，开展社会教育活动。

二、单位预算单位构成

2026年度渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处实有各类人员68人，其中在职68人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026年度主要工作任务

（一）扎实推进一级馆创建。对照《博物馆定级评估办法》《博物馆定级评估标准》，细致梳理补缺补差并完成实证材料整理。两馆依托自身资源，发挥特色和优势，在法人治理结构、藏品管理、学术研究、展示教育、观众服务等领域，大胆创新、勇于实践。重点开展藏品定级、研究、修复、备案、展示、教育和藏品数据库建设。在名人馆三楼北侧空间，拟建设藏品（纸质）科研修复场所。

（二）实施设备场景更新。在上级部门支持下，筹集财政资金、社会资金等开展第二轮设备场景更新。改建安徽名人馆临时展厅为博物馆“标准展柜”展厅，扩建渡江战役纪念馆临展厅。新增名人馆基本陈列展柜，新增两馆序厅沉浸式互动体验设备，改建渡江战役复制馆为公众常态开放体验空间。

（三）充实名人馆基本陈列。商请与刘开渠纪念馆、王稼祥纪念馆等开展共建，签署共建协议，借用（复制）一批名人相关作品和生活生产资料展品，充实到名人馆基本陈列展厅。提升观众停留时长，让观众获得丰富且具有个性化和启发性的文化体验。推进安徽名人馆以“名人”为主线，以名人相关场景和展品为主体，串联史、地、事、物、精神，实现对安徽历史文化和精神文明的完整叙事，打造安徽地域文化综合展示窗口。

 （四）优化公共文化服务供给。围绕庆祝渡江战役胜利77周年举办系列主题活动，继续办好“安徽名人文化国际学术研讨会”“安徽名人文化大讲堂”。丰富文化惠民内容，放映公益电影100场以上，组织开展专业剧团和志愿者戏曲演出。提高XR空间、餐饮空间、文创空间运行质量。重点开发一批体现两馆特色、制作精美，具有丰富文化内涵的文创产品，在机场、车站、商场等地实体销售商店销售，在电商平台设置专柜。

（五）举办高质量展览。策划完成原创展览2个，其中《有凤来仪——严凤英与黄梅戏主题展》已入选2026年度全省博物馆精品展览项目库。举办馆际交流展览4个。组织原创展览《诗画安徽》赴境外巡展。对口帮扶一批小型、非国有博物馆，签署帮扶共建协议，并开展交流合作。制作一批中英文、盲文说明牌。通过丰富展览主题、创新展陈形式、强化内容挖掘，增强展览的吸引力和影响力。

（六）打造研学课程体系。深度挖掘渡江战役红色资源承载的革命精神与安徽历史名人蕴含的思政价值、人文精神、科学素养，运用馆藏文化文物和研究成果等资源，联合社会机构合作开发具有安徽特色的文创科技体验项目、社教研学课程等。

（七）提升文化传播效能。加强讲解员队伍建设，系统化开展党史宣讲、品牌社教活动与志愿实践活动。深入夯实馆校合作机制，落实全学段教育推广计划，有序推动与学校、科研院所、社区、部队等共建。强化宣传平台立体化建设，开发英文网站、优化现有新媒体矩阵，深化与省级以上主流媒体合作，不断提升两馆的文化影响力与品牌美誉度。

（八）提升管理服务质量。不断优化提升文物、安防、消防和场馆运行设施设备，强化电梯、空调、电气等安全监管，严格落实日常维保和定期检测制度，加强水、电、文化云客流及监控、网络链路等管理，确保两馆运营平稳安全。开展观众服务质量专项提升行动，打造两馆服务品牌，确保服务水平不断提升。

第二部分  2026年单位预算表

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位收支总表（附件表1）

2.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位收入总表（附件表2）

3.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位支出总表（附件表3）

4.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年收支总预算3580.66万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出3399.16万元，社会保障和就业支出94.14万元，卫生健康支出25万元，住房保障支出62.35万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年收入预算3580.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1050.22万元，下降22.68%，下降原因主要是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年支出预算3580.66万元，比2025年预算减少1050.22万元，下降22.68%，下降原因主要是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。其中，基本支出1050.87万元，占29.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2529.79万元，占70.65%，主要用于博物馆日常开放维护、研究展览及设备更新等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年财政拨款收支预算3580.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3399.16万元，占94.93%；社会保障和就业支出94.14万元，占2.63%；卫生健康支出25万元，占0.7%；住房保障支出62.35万元，占1.74%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少1050.22万元，下降22.68 %。主要原因是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年一般公共预算拨款3580.66万元，比2025年预算拨款减少1050.22万元，下降22.68%，主要原因是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3399.16万元，占94.93%；社会保障和就业支出94.14万元，占2.63%；卫生健康支出25万元，占0.7%；住房保障支出62.35万元，占1.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算3399.16万元，比2025年预算减少1067.47万元，下降23.9%，下降原因主要是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算62.76万元，比2025年预算增加6.03万元，增长10.63%，增长原因主要是人员调入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算31.38万元，比2025年预算增加3.02万元，增长10.65%，增长原因主要是人员调入。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算25万元，比2025年预算增加3.04万元，增长13.84%，增长原因主要是人员调入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.99万元，比2025年预算增加4.84万元，增长9.46%，增长原因主要是人员调入。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.35万元，比2025年预算增加0.29万元，增长4.79%,增长原因主要是人员调入。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年一般公共预算基本支出1050.87万元，其中：

工资福利支出621.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出429.3万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年项目支出预算安排2529.79万元，比2025年预算减少1053.77万元，下降29.41%，下降原因主要是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。主要包括本年财政拨款安排2529.79万元（其中一般公共预算安排2529.79万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年安排政府采购预算1821.78万元，比2025年预算减少1046.06万元，下降36.48%，下降原因主要是渡江战役纪念馆安徽名人馆智慧文旅设备更新项目首轮已于2025年度执行完毕，2026年资金需求量较上年减少。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，比2025年预算减少0.2万元，下降33.33%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算0.4万元，比2025年预算减少0.2万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市单位业务指导和同行业务交流等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是事业单位公车改革，单位名下已无公务用车,上年度与本年度均未安排公务用车运行费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是上年度与本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处编制项目绩效目标8个，预算资金2529.79万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算1759.03万元，比2025年减少126.87万元，下降6.73%，下降主要原因是项目支出进一步压减。

（三）政府采购情况。

2026年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处政府采购预算总额1821.78万元，其中：政府采购货物预算696.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1125.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处固定资产总金额（原值）77348.35万元，较上年增加11.98万元，其中，土地、房屋及构筑物76231.91万元、设备613.81万元、其他资产502.63万元；无形资产总金额（原值）48.6万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年预算报表（16张）

渡江战役纪念馆（安徽名人馆）管理处2026年预算报表（16张）.pdf